關(guān)于《2023年度黃山世紀(jì)園總部經(jīng)濟(jì)大廈改造提升工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告》的整改報(bào)告
2024-03-01 230
關(guān)于《2023年度黃山世紀(jì)園總部經(jīng)濟(jì)大廈改造提升工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告》的整改報(bào)告
區(qū)審計(jì)局：
根據(jù)區(qū)審計(jì)局在2023年度黃山世紀(jì)園總部經(jīng)濟(jì)大廈改造提升工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我司已及時(shí)落實(shí)整改，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、基本建設(shè)程序履行方面
（一）工期管理不嚴(yán)。
整改情況：正在推進(jìn)，預(yù)計(jì)三月底完成整改。
主要措施：按程序要求，正在完善黃山世紀(jì)園總部經(jīng)濟(jì)大廈改造提升EPC(總承包)項(xiàng)目裝飾裝修、保溫等分部工程工期延期手續(xù)。
（二）未及時(shí)履行工程變更審批手續(xù)。
整改情況：正在推進(jìn)，預(yù)計(jì)三月底完成整改。
主要措施：1.2024年2月19日，在“關(guān)于審計(jì)局審計(jì)反饋問(wèn)題整改專題學(xué)習(xí)會(huì)”上組織項(xiàng)目管理人員學(xué)習(xí)《工程變更管理規(guī)程》；
2.原電梯轎廂擴(kuò)大、增加扶梯、增加亮化工程、配電房選址等變更事項(xiàng)，正在按程序完善工程變更聯(lián)系單及簽證手續(xù)。
二、項(xiàng)目建設(shè)資金管理使用情況
（一）合同未約定預(yù)付款扣回方式
整改情況：正在推進(jìn)，預(yù)計(jì)三月底完成整改。
1.2024年2月19日，在“關(guān)于審計(jì)局審計(jì)反饋問(wèn)題整改專題學(xué)習(xí)會(huì)”上組織項(xiàng)目管理人員學(xué)習(xí)《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》；
2.正在同施工單位協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確預(yù)付款扣回方式。
整改證明資料詳見(jiàn)附件。
黃山市徽州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司 2024年2月25日
