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      通知公告

      國投集團關(guān)于城市綠化項目專項審計反饋問題整改情況的公告

      2024-01-08 731

      國投集團關(guān)于城市綠化項目專項審計反饋問題整改情況的

      根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十九條的規(guī)定,區(qū)審計局派出審計組,自2023年6月20日至9月20日,我公司實施的豐樂河三期工程-景觀、道路工程進行了專項審計,并于9月27日出具整改意見函,現(xiàn)將具體整改情況公告如下:

      (一)工程建設(shè)程序履行方面整改情況

      1.關(guān)于“未按規(guī)定辦理項目審批手續(xù)”的整改情況

      整改情況:已完成

      主要措施:加強對集團建設(shè)項目管理流程和制度學(xué)習(xí),集團公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人等18人召開工程項目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會,學(xué)習(xí)了集團公司《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)程》等相關(guān)制度,并對工程項目管理全過程開展培訓(xùn),確保建設(shè)項目嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序要求,履行項目審批手續(xù),做到應(yīng)辦盡辦。   

      工程(養(yǎng)護)招標(biāo)采購制度執(zhí)行方面整改情況

      1.關(guān)于“超合同工期”的整改情況

      整改情況:已完成

      主要措施:一是對該項目延期情況進行說明;二是嚴(yán)格執(zhí)行工程變更程序,集團公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人等18人召開工程項目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會,學(xué)習(xí)了集團公司《工程變更管理規(guī)程》等相關(guān)制度,并對工程項目管理全過程開展培訓(xùn)。

      2.關(guān)于“合同條款設(shè)置不合規(guī)、不合理”的整改情況

      整改情況:已完成

      主要措施:一是對現(xiàn)有所有在建工程項目簽訂合同開展自查,未發(fā)現(xiàn)設(shè)置虛假甲供材現(xiàn)象;二是2023年9月,集團黨委會研究通過并下發(fā)《集團公司招標(biāo)采購暫行辦法(修訂)》;三2023年2月修訂完善并印發(fā)《黃山市徽州國有投資集團有限公司合同管理制度》,加強合同規(guī)范性審查,所有工程項目合同履行審批審查簽約程序,確保合同條款內(nèi)容符合法律、法規(guī)和招標(biāo)文件要求。

      工程驗收及養(yǎng)護方面整改情況

      1.關(guān)于“工程驗收不合規(guī)”的整改情況

      整改情況:已完成

      主要措施:一是加強材料進場驗收管理,強化項目管理人員質(zhì)量管理意識,提升項目管理能力和水平;二是集團公司于2023年11月19日組織各子公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人等18人召開工程項目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會,學(xué)習(xí)了《工程竣工驗收及交付規(guī)程》等相關(guān)制度,并對工程項目管理全過程開展培訓(xùn)。

      2.關(guān)于“工程養(yǎng)護管理不到位”的整改情況

      整改情況:已完成

      主要措施:一是強化管養(yǎng)維護意識,壓實責(zé)任落實,建立健全綠化項目管養(yǎng)維護制度,規(guī)范集團所有綠化項目管養(yǎng)維護工作;是健全綠化項目監(jiān)管制度,制定項目建設(shè)全過程流程圖,實現(xiàn)項目閉環(huán)管理,項目驗收后及時移交給管理單位

      工程造價控制及工程結(jié)算方面整改情況

      1.關(guān)于“未按合同約定多支付工程進度款”的整改情況

      整改情況:已完成

      主要措施:一是加強工程管理及監(jiān)理單位造價審核;二是在后續(xù)項目招標(biāo)文件以及合同條款中明確工程款按照已完成工程量百分比進行支付。

      2.關(guān)于“工程價款結(jié)算久拖未結(jié)”的整改情況

      整改情況:已整改

      主要措施:一是2023年10月,該項目已完成結(jié)算審計,施工單位根據(jù)審計結(jié)果退回工程款612972.1元;二是加強工程有關(guān)驗收結(jié)算制度和審計制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),于2023年11月19日組織各子公司項目分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人等18人召開工程項目管理專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)會,學(xué)習(xí)了《工程結(jié)算審計管理規(guī)程》等相關(guān)制度,并對工程項目管理全過程開展培訓(xùn)。

       


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