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      通知公告

      關(guān)于雙益公司城市綠化項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改的公告

      2024-01-02 374

      關(guān)于雙益公司城市綠化項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改的公告 

      根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十九條的規(guī)定,區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組,自2023年6月20日至9月20日,對(duì)雙益公司實(shí)施的雙益廠區(qū)二期綠化進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

      一、審計(jì)的基本情況

      雙益公司于2020年11月28日通過詢價(jià)方式進(jìn)行雙益二期廠區(qū)綠化苗木采購,確定苗木供應(yīng)商為杭州蕭山善宏園藝場(chǎng),合同價(jià)11.945萬元; 2020年11月27雙益公司同黃山順義建筑勞務(wù)有限公司簽訂苗木種植勞務(wù)合同。工程結(jié)算金額19.563萬元,其中:苗木采購費(fèi)11.945萬元,綠化種植費(fèi)6.19萬元,機(jī)械、材料等費(fèi)用1.428萬元。項(xiàng)目經(jīng)報(bào)徽州區(qū)國(guó)投集團(tuán)審批同意,涉及投資額19.563萬元,截至審計(jì)日,雙益公司實(shí)際已支付工程價(jià)款19.563萬元。

      二、審計(jì)反映的問題

      (一)工程(養(yǎng)護(hù)) 招標(biāo)采購制度執(zhí)行方面

      1.工程采購工作不規(guī)范

      未編制詢價(jià)采購文件,采購苗木數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等要求不清將本應(yīng)由一家綠化單位施工的廠區(qū)綠化工程,分成苗木采購和種植兩部分,分別交由不同單位實(shí)施。

      (二)工程驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)方面

      1.工程驗(yàn)收不合規(guī)

      未嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收規(guī)范。主要表現(xiàn)為未按規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)苗木進(jìn)行檢驗(yàn),未按規(guī)定對(duì)苗木品種、規(guī)格、數(shù)量、成活率等指標(biāo)逐項(xiàng)驗(yàn)收。

      2.工程養(yǎng)護(hù)管理不到位

      未及時(shí)確定養(yǎng)護(hù)單位。苗木采購和勞務(wù)承包合同均未約定施工保修養(yǎng)護(hù)期,未確定工程養(yǎng)護(hù)單位。

      三、審計(jì)的處理意見

      1. 關(guān)于工程采購工作不規(guī)范的問題,處理意見是:加強(qiáng)相關(guān)政策法規(guī)學(xué)習(xí),規(guī)范工程招標(biāo)采購。

      2. 關(guān)于工程驗(yàn)收不合規(guī)的問題,處理意見是:嚴(yán)格按設(shè)計(jì)、合同及驗(yàn)收規(guī)范要求,加強(qiáng)工程驗(yàn)收管理工作。

      3. 關(guān)于工程養(yǎng)護(hù)管理不到位的問題,處理意見是:建立、健全工程養(yǎng)護(hù)管理制度,加強(qiáng)工程后期養(yǎng)護(hù)管理工作。

      四、審計(jì)的整改情況

      我司于2023年11月15日組織學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《園林綠化工程建設(shè)管理規(guī)定》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《工程竣工驗(yàn)收及交付規(guī)程》、徽州區(qū)國(guó)投集團(tuán)公司《招標(biāo)采購暫行辦法(修訂版)》等法律法規(guī),加強(qiáng)了工程相關(guān)知識(shí)的理論教育,要求項(xiàng)目經(jīng)辦人員在后續(xù)的工程采購服務(wù)中嚴(yán)格規(guī)范工程招投標(biāo)相關(guān)程序,加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施全過程規(guī)范管理,嚴(yán)格按設(shè)計(jì)、合同及驗(yàn)收規(guī)范要求,加強(qiáng)工程驗(yàn)收管理工作。同時(shí)根據(jù)本次審計(jì)結(jié)果,公司完善了綠化工程養(yǎng)護(hù)管理制度,進(jìn)一步要求運(yùn)維公司按照相關(guān)制度規(guī)章要求對(duì)綠化區(qū)域進(jìn)行管護(hù),同時(shí)將綠化管護(hù)成果納入運(yùn)維考核。

      整改情況已匯報(bào)至徽州區(qū)審計(jì)局,詳見附件。

       

       

      附件:關(guān)于城市綠化項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改的復(fù)函

       

      關(guān)于城市綠化項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改的復(fù)函.pdf


       


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